Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
979
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE REVISÃO DE VEICULO FIAT ARGO JCL 1G58 INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA, SENDO ESTA A PRIMEIRA REVISÃO EM AGENCIA AUTORIZADA PROPRIA DA MARCA FIAT.
SERVIÇO FLEX
260,00
260,00
1.00
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO
52,00
52,00
1.00
DESCARBONIZAÇÃO DO SIS
91,00
91,00
1.00
LIMPEZA DOS FREIOS TRAS
100,00
100,00
1.00
ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
80,00
1.00
BALANCEAMENTO PNEU/RODAS
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
AQUSIÇÃO DE REVISÃO DE VEICULO FIAT ARGO JCL 1G58 INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA, SENDO ESTA A PRIMEIRA REVISÃO EM AGENCIA AUTORIZADA PROPRIA DA MARCA FIAT.
SERVIÇO FLEX SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DESCARBONIZAÇÃO DO SIS LIMPEZA DOS FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCEAMENTO PNEU/RODAS
643,00
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
643,00
07/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 979/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
30,87
14/03/2024
Pagamento de Empenho 979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
612,13
TOTAL
643,00
643,00
643,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
