| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS BECKER |
| Número do empenho: | 980 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROCERIA EM GERAL COM TROCAS DE MADEIRAS DE GUARDA E ASSOALHO DO VEICULO CAMINÃO CARGO | 7.250,00 | 7.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROCERIA EM GERAL COM TROCAS DE MADEIRAS DE GUARDA E ASSOALHO DO VEICULO CAMINÃO CARGO | 7.250,00 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.250,00 | ||
| 29/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 980/2024 ANTONIO CARLOS BECKER - 16515 | 7.250,00 | ||
| TOTAL | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
