Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS BECKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
980 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROCERIA EM GERAL COM TROCAS DE MADEIRAS DE GUARDA E ASSOALHO DO VEICULO CAMINÃO CARGO |
7.250,00 |
7.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROCERIA EM GERAL COM TROCAS DE MADEIRAS DE GUARDA E ASSOALHO DO VEICULO CAMINÃO CARGO |
7.250,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
7.250,00 |
|
| 29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 980/2024
ANTONIO CARLOS BECKER - 16515 |
|
|
7.250,00 |
| TOTAL |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
