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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	981	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUSIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS DE 1º LINHA DE FORMA EXTREMANEBTE DE URGENCIA PARA AS MAQUINAS 02 RETRO ESCAVADEIRAS RANDON E 01 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PNEUS 12.5/16.5 12 LONAS	1.389,00	5.556,00
2.00	PNEUS 12.5/80-18 12 LONAS	1.590,00	3.180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	AQUSIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS DE 1º LINHA DE FORMA EXTREMANEBTE DE URGENCIA PARA AS MAQUINAS 02 RETRO ESCAVADEIRAS RANDON E 01 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PNEUS 12.5/16.5 12 LONAS PNEUS 12.5/80-18 12 LONAS	8.736,00
29/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		8.736,00
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319			8.736,00
TOTAL		8.736,00	8.736,00	8.736,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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