| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA DA FRENTE E REPARO DO FORRO DA ESCOLA ESPECIAL RESINA BENHARD. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA DA FRENTE E REPARO DO FORRO DA ESCOLA ESPECIAL RESINA BENHARD. | 4.500,00 | ||
| 07/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 4.500,00 | ||
| 14/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 982/2024 Railan Alexsander Graeff Dutra - 16204 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
