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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 985 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024 0,00 324,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024 324,55
20/02/2024 Liquidação Folha Férias comp.feve/2024 324,55
23/02/2024 Pagamento de Empenho 985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 324,55
TOTAL 324,55 324,55 324,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.