Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024 |
5.314,30 |
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| 20/02/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.feve/2024 |
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5.314,30 |
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| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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41,00 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA ILDO LAURI COSTA., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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287,02 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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313,47 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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331,36 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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918,42 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 994/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.423,03 |
| TOTAL |
5.314,30 |
5.314,30 |
5.314,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
