Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024 |
2.415,52 |
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| 20/02/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.feve/2024 |
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2.415,52 |
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| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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43,55 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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273,81 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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554,90 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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580,67 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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962,59 |
| TOTAL |
2.415,52 |
2.415,52 |
2.415,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
