Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº251/2023.......................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,85% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO MÊS
DE SETEMBRO/2024,CONFORME PARECER
JURÍDICO REF.AO PROCESSO ADM.
nº2374/2024,RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO E PLANILHAS DEMONSTRANDO DIFERENÇA DE VALORES,ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. |
8.411,94 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.411,94 |
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| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 100/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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403,77 |
| 27/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 100/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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420,60 |
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.587,57 |
| TOTAL |
8.411,94 |
8.411,94 |
8.411,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
