| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
| Número do empenho: | 1001 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇ~EOS PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DA FARMACIA BASICA. ORDEM DE SERVIÇO 11971 BATERIA ELBER - 3000 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 1.00 | KIT FILTRO + CAPILAR | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | CARGA FLUIDO REFRIGERANTE | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇ~EOS PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DA FARMACIA BASICA. ORDEM DE SERVIÇO 11971 BATERIA ELBER - 3000 KIT FILTRO + CAPILAR CARGA FLUIDO REFRIGERANTE | 3.900,00 | ||
| 21/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.900,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 1001/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
