Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M
Dados do Empenho
Número do empenho:
1003
Data de lançamento:
12/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇ~EOS PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO ESF CRUZEIRO.
ORDEM DE SERVIÇO 11969
DPS - DISPOSITIVO PARA SURTOS ELETRICOS
430,00
430,00
1.00
CONVERSOR ESTATICO RETIFICADOR ELBER
520,00
520,00
1.00
BATERIA ELBER - 2000
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇ~EOS PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO ESF CRUZEIRO.
ORDEM DE SERVIÇO 11969
DPS - DISPOSITIVO PARA SURTOS ELETRICOS CONVERSOR ESTATICO RETIFICADOR ELBER BATERIA ELBER - 2000
3.150,00
17/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.150,00
18/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2025
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI ME - 14057
3.150,00
TOTAL
3.150,00
3.150,00
3.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
