Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M
Dados do Empenho
Número do empenho:
1004
Data de lançamento:
12/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇ~EOS PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO ESF CRUZEIRO.
ORDEM DE SERVIÇO 11969
HORA TECNICA SERVIÇO
250,00
500,00
1.00
VISITA TECNICA
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇ~EOS PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO ESF CRUZEIRO.
ORDEM DE SERVIÇO 11969
HORA TECNICA SERVIÇO VISITA TECNICA
1.300,00
20/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.300,00
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2025
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI ME - 14057
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
