Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS nº9912352865,COM A EMPRESA BRASIL
EIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, VIGENTE ATÉ 15/06/2025.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº004/2025. |
3.500,00 |
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| 13/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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375,66 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1007/2025 - REF.A 17 SEDEX ENVIADOS NO MÊS DEDE JANEIRO/2025, FATURA nº0001460823
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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375,66 |
| 19/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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550,37 |
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| 20/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2025 - FATURA nº1470456,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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550,37 |
| 08/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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471,29 |
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| 22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2025 - REF.MARÇO/2025,FATURA nº1481250.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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471,29 |
| TOTAL |
3.500,00 |
1.397,32 |
1.397,32 |
| SALDO A PAGAR |
2.102,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
