Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FERIAS |
4.223,18 |
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| 13/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.FEV/25 |
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4.223,18 |
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| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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14,17 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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259,86 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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287,45 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE SALÁRIO LÍQUIDO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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448,07 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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694,80 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1015/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.518,83 |
| TOTAL |
4.223,18 |
4.223,18 |
4.223,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
