Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS |
2.232,50 |
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| 13/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.FEV/25 |
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2.232,50 |
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| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1,34 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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18,77 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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20,84 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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134,05 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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291,71 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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450,00 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1020/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.315,79 |
| TOTAL |
2.232,50 |
2.232,50 |
2.232,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
