Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA AUXLIAR A A SEC DE OBRAS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E INTERIOR ATE QUE SE COMCLUA AS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS PROPRIOS.
200,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA AUXLIAR A A SEC DE OBRAS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E INTERIOR ATE QUE SE COMCLUA AS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS PROPRIOS.
2.800,00
27/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.800,00
27/03/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2025, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
140,00
27/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2025, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
33,60
TOTAL
2.800,00
2.800,00
173,60
SALDO A PAGAR
2.626,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
