| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE FIORIM WEIS DE LIMA |
| Número do empenho: | 1030 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO. NF 48591 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO. NF 48591 | 50,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 50,00 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2025 Alexandre Fiorim Weis de Lima - 14078 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
