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Exercício: 2025
Nome do Credor: SHO AMBIENTAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1034	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGA URBANAS E VETORES ALEM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER PELO PERIODO DE 11 MESES A CONTAR DE 01/02/2025 A 31/12/2025	800,00	8.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGA URBANAS E VETORES ALEM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER PELO PERIODO DE 11 MESES A CONTAR DE 01/02/2025 A 31/12/2025	8.800,00
10/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		800,00
10/03/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			32,76
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1034/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº7199. SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629			767,24
09/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		800,00
09/04/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			33,48
24/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº7317. SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629			766,52
14/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		800,00
14/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			32,48
27/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PGTO HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA			767,50
04/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		800,00
04/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		800,00
04/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			32,48
04/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			32,49
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			767,52
03/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		800,00
03/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			32,24
08/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 7660 EMITIDA EM 27/06/25			767,76
31/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		800,00
31/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			32,13
19/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 7769, EMISSÃO 30/07/25. REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 1034/25 (CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER, PERÍODO SEXTO MÊS)			767,87
28/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		800,00
28/08/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			30,48
09/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1034/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			769,52
25/09/2025	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 1034/2025			-32,49
25/09/2025	ESTORNADA POR DUPLICIDADE		-800,00
26/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		800,00
26/09/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			33,07
TOTAL		8.800,00	6.400,00	5.633,05
SALDO A PAGAR				3.166,95

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	10/03/2025	32,76		Lançada
ISS - LIVRE	09/04/2025	33,48		Lançada
ISS - LIVRE	14/05/2025	32,48		Lançada
ISS - LIVRE	04/06/2025	32,48		Lançada
ISS - LIVRE	04/06/2025	32,49		Lançada
ISS - LIVRE	03/07/2025	32,24		Lançada
ISS - LIVRE	31/07/2025	32,13		Lançada
ISS - LIVRE	28/08/2025	30,48		Lançada
ISS - LIVRE	26/09/2025	33,07		Lançada
TOTAL		291,61