Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGA URBANAS E VETORES ALEM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER PELO PERIODO DE 11 MESES A CONTAR DE 01/02/2025 A 31/12/2025 |
8.800,00 |
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| 10/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 10/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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32,76 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1034/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº7199.
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 |
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767,24 |
| 09/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 09/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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33,48 |
| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº7317.
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 |
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766,52 |
| 14/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 14/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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32,48 |
| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA |
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767,50 |
| 04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 04/06/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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32,48 |
| 04/06/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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32,49 |
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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767,52 |
| 03/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 03/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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32,24 |
| 08/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 7660 EMITIDA EM 27/06/25 |
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767,76 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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32,13 |
| 19/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 7769, EMISSÃO 30/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 1034/25 (CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER, PERÍODO SEXTO MÊS) |
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767,87 |
| 28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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800,00 |
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| 28/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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30,48 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1034/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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769,52 |
| 25/09/2025 |
Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 1034/2025 |
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-32,49 |
| 25/09/2025 |
ESTORNADA POR DUPLICIDADE |
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-800,00 |
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| 26/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 26/09/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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33,07 |
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1034/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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766,93 |
| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 29/10/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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33,38 |
| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1034/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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766,62 |
| TOTAL |
8.800,00 |
7.200,00 |
7.199,98 |
| SALDO A PAGAR |
1.600,02 |
