Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGA URBANAS E VETORES ALEM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER PELO PERIODO DE 11 MESES A CONTAR DE 01/02/2025 A 31/12/2025 |
8.800,00 |
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| 10/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 10/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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32,76 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1034/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº7199.
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 |
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767,24 |
| 09/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 09/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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33,48 |
| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº7317.
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 |
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766,52 |
| TOTAL |
8.800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
