Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF.SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº251/2023.
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 68,90% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A
31/12/2024,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. |
146.385,86 |
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| 24/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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146.385,86 |
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| 24/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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7.026,52 |
| 24/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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7.319,29 |
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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132.040,05 |
| TOTAL |
146.385,86 |
146.385,86 |
146.385,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
