Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME O
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº251/2023.......................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REMETE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA(TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS),QUE EQUIVALE A 31,10% DOS SERVIÇOS
PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2024,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. |
66.075,47 |
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| 24/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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66.075,47 |
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| 24/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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3.171,62 |
| 24/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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3.303,77 |
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59.600,08 |
| TOTAL |
66.075,47 |
66.075,47 |
66.075,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
