| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 1050 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAS E PRODUTOS DE ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÕES DO CAS TE ACOLHE. ORÇ 072 PEN DRIVE SCANDISK | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | CASE P/ HD | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | ORÇ 074 AUTO-TRANSFORMADOR | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAS E PRODUTOS DE ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÕES DO CAS TE ACOLHE. ORÇ 072 PEN DRIVE SCANDISK CASE P/ HD ORÇ 074 AUTO-TRANSFORMADOR | 357,00 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 357,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2025 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 357,00 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
