3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAS E PRODUTOS DE ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÕES DO CAS TE ACOLHE.
ORÇ 072
PEN DRIVE SCANDISK
45,00
135,00
1.00
CASE P/ HD
42,00
42,00
1.00
ORÇ 074
AUTO-TRANSFORMADOR
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAS E PRODUTOS DE ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÕES DO CAS TE ACOLHE.
ORÇ 072
PEN DRIVE SCANDISK CASE P/ HD
ORÇ 074
AUTO-TRANSFORMADOR
357,00
05/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
357,00
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2025
GEOVANE L BEHLING - 11135
357,00
TOTAL
357,00
357,00
357,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
