Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1053 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTRO DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADM MUNICIPAL.
TONNER ORIGINAL W1030X |
425,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTRO DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADM MUNICIPAL.
TONNER ORIGINAL W1030X |
1.700,00 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
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1.700,00 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2025
JOAO SERGIO LORENZI - 13887 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
