| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTRO DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADM MUNICIPAL. TONNER ORIGINAL W1030X | 425,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTRO DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADM MUNICIPAL. TONNER ORIGINAL W1030X | 1.700,00 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 1.700,00 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2025 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
