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Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1055	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Contrato de Repasse Ministério Desenv. Regional- Pavimentaçao em Vias Urbanas
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO IRREGULAR NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO; EM TRECHOS DAS RUAS CENTRAL SÃO JERÔNIMO, HIDRELÉTRICA SANTA ROSA, HIDRELÉTRICA PASSO DO INFERNO E AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, (RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE nº943732/2023 MCIDADE/CAIXA...... --------------------------------- -EMPENHO REF. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.	58.183,57	58.183,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO IRREGULAR NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO; EM TRECHOS DAS RUAS CENTRAL SÃO JERÔNIMO, HIDRELÉTRICA SANTA ROSA, HIDRELÉTRICA PASSO DO INFERNO E AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, (RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE nº943732/2023 MCIDADE/CAIXA...... --------------------------------- -EMPENHO REF. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO..........	58.183,57
24/02/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		6.438,86
27/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1055/2025 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO,CONTRATO nº236/2024, NFS-e nº202500000000054. PEDRAS JACUI LTDA - 10200			6.438,86
14/03/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		7.140,80
20/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2025 - 2º BOLETTIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA, CONTRATO nº236/2024 NFS-e nº202500000000059 e DANFE nº59516235 SÉRIE 890. PAGAMENTO REF.CONTRAPARTIDA. PEDRAS JACUI LTDA - 10200			7.140,80
27/03/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		3.173,40
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1055/2025 - 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA CONFORME CONTRATO nº236/2024, NFS-e nº202500000000060 e DANFE nº59749384 SÉRIE 890. PAGAMENTO REF.CONTRAPARTIDA FINANCEIRA COM RECURSOS PRÓPRIOS( FR- 1 LIVRE-500). PEDRAS JACUI LTDA - 10200			3.173,40
29/04/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		2.746,46
15/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2025 - 4ª medição da obra de pavimentação basáltica,conforme contrato nº236/2024, NFS-e nº202500000000063 e DANFE nº60356558 Série 890. Pagamento ref.contrapartida financeiro com recursos próprios (FR:1 livre 500). PEDRAS JACUI LTDA - 10200			2.746,46
06/06/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		4.453,50
TOTAL		58.183,57	23.953,02	19.499,52
SALDO A PAGAR				38.684,05