Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1056
Data de lançamento:
14/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NA REDE ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
TOMADA SISTEMA X 20A
18,00
36,00
2.00
CONDULETE CINZA
9,80
19,60
2.00
TAMPA CINZA
5,00
10,00
1.00
ELETRODUTO CINZA 1/2
22,00
22,00
2.00
TOMADA 20A
15,00
30,00
12.00
CABO FLEX 2,5MM
3,50
42,00
2.00
COTOVELO CZ 1/2
4,30
8,60
2.00
LUVA CINZA 1/2
2,80
5,60
1.00
ESTILETE 18MM
38,66
38,66
1.00
ADESIVO SUPER
23,00
23,00
1.00
FITA ISOLANTE 20M
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NA REDE ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
TOMADA SISTEMA X 20A CONDULETE CINZA TAMPA CINZA ELETRODUTO CINZA 1/2 TOMADA 20A CABO FLEX 2,5MM COTOVELO CZ 1/2 LUVA CINZA 1/2 ESTILETE 18MM ADESIVO SUPER FITA ISOLANTE 20M
245,46
06/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
245,46
TOTAL
245,46
245,46
0,00
SALDO A PAGAR
245,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
