| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA CNCA | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA CNCA | 650,00 | ||
| 21/02/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 650,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2025 JOAO ENIO CARVALHO HENNIG - 6291 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
