Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARA GILCEA GOULART MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.00 |
AQUSIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA AFIXAR ENFEOTES DE NATAL EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE PARA DECORAÇÕES NATALINA.
ESTACA 5 X 1M |
3,00 |
159,00 |
| 3.00 |
GUIA 13X270 |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA AFIXAR ENFEOTES DE NATAL EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE PARA DECORAÇÕES NATALINA.
ESTACA 5 X 1M GUIA 13X270 |
204,00 |
|
|
| TOTAL |
204,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
204,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
