3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR
PORCA 9/16 DUPLA
6,00
24,00
2.00
GRAMPO MOLA
98,00
196,00
4.00
PORCA DUPLA 5/8
6,00
24,00
4.00
AL 5/8 GROSSA
5,00
20,00
1.00
CONEXÃO E SOLDA
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR
PORCA 9/16 DUPLA GRAMPO MOLA PORCA DUPLA 5/8 AL 5/8 GROSSA CONEXÃO E SOLDA
414,00
11/03/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
414,00
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2025
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
414,00
TOTAL
414,00
414,00
414,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
