| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR PORCA 9/16 DUPLA | 6,00 | 24,00 |
| 2.00 | GRAMPO MOLA | 98,00 | 196,00 |
| 4.00 | PORCA DUPLA 5/8 | 6,00 | 24,00 |
| 4.00 | AL 5/8 GROSSA | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | CONEXÃO E SOLDA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR PORCA 9/16 DUPLA GRAMPO MOLA PORCA DUPLA 5/8 AL 5/8 GROSSA CONEXÃO E SOLDA | 414,00 | ||
| 11/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 414,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2025 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
