| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA CULTURA |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE VALORES DO RECURSO ALDIR BLANC, PLANO DE AÇÃO N°30882120230005019391.... | 0,90 | ||
| 18/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 0,90 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2025 MINISTERIO DA CULTURA - 17207 | 0,90 | ||
| TOTAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
