LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL NA TEMPORADA DE VERANEIO = VALOR REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.
35,48
922,48
1.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPL NA TEMPORADA DE VERANEIO - VALOR REFERENTE AO MÊS CHEIO DE FEVEREIRO.
1.100,00
1.100,00
15.00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPL NA TEMPORADA DE VERANEIO. - VALOR REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO..........
CONTRATO nº059/2025..............
INEXIGIBILIDADE nº004/2025.......
35,48
532,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL NA TEMPORADA DE VERANEIO = VALOR REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPL NA TEMPORADA DE VERANEIO - VALOR REFERENTE AO MÊS CHEIO DE FEVEREIRO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPL NA TEMPORADA DE VERANEIO. - VALOR REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO..........
CONTRATO nº059/2025..............
INEXIGIBILIDADE nº004/2025.......
2.554,68
25/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
922,48
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2025 - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME CONTRATO nº059/2025, RECIBO nº001/2025,EMITIDO PELO SR.MILTON JOSE GOULART CPF nº28748204072.
Milton Jose Goulart - 1298
922,48
06/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.100,00
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1072/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, RECIBO DE ALUGUEL nº002/2025.
Milton Jose Goulart - 1298
1.100,00
TOTAL
2.554,68
2.022,48
2.022,48
SALDO A PAGAR
532,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
