| Número do empenho: |
1072 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL NA TEMPORADA DE VERANEIO = VALOR REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPL NA TEMPORADA DE VERANEIO - VALOR REFERENTE AO MÊS CHEIO DE FEVEREIRO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (DE 06/01/25 A 15/03/25) PARA ALOCAÇÃO DOS DOIS GUARDA-VIDAS ATUANTES JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPL NA TEMPORADA DE VERANEIO. - VALOR REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO..........
CONTRATO nº059/2025..............
INEXIGIBILIDADE nº004/2025....... |
2.554,68 |
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| 25/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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922,48 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2025 - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME CONTRATO nº059/2025, RECIBO nº001/2025,EMITIDO PELO SR.MILTON JOSE GOULART CPF nº28748204072.
Milton Jose Goulart - 1298 |
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922,48 |
| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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1.100,00 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1072/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, RECIBO DE ALUGUEL nº002/2025.
Milton Jose Goulart - 1298 |
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1.100,00 |
| 27/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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532,20 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 1072/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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532,20 |
| TOTAL |
2.554,68 |
2.554,68 |
2.554,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
