Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE A
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TURISMO, PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2025)......................
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=PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS REF.AO RATEIO DAS DESPESAS ADM.DO COMAJA/TURISMO... |
27.360,00 |
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| 18/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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2.280,00 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1074/2025 - TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE TURISMO NO MÊS DE JANEIRO/2025. CONTRATO DE RATEIO Mnº020/2025.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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2.280,00 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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15.960,00 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.960,00 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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2.280,00 |
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| 14/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1074/2025 - CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, NO DIA 28/09/2025, REF.A TAXA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE TURISMO.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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2.280,00 |
| TOTAL |
27.360,00 |
20.520,00 |
20.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.840,00 |
