Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE A
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2025)......................
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=PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, VIGÊNCIA 01/01 A 31/12/2025....................... |
89.817,80 |
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| 18/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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7.484,82 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1075/2025 - TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2025. CONTRATO DE RATEIO nº020/2025.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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7.484,82 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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52.393,74 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52.393,74 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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7.484,82 |
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| 14/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.484,82 |
| TOTAL |
89.817,80 |
67.363,38 |
67.363,38 |
| SALDO A PAGAR |
22.454,42 |
