EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE A
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2025)......................
---------------------------------
=PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, VIGÊNCIA 01/01 A 31/12/2025.......................
7.484,82
89.817,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE A
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2025)......................
---------------------------------
=PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, VIGÊNCIA 01/01 A 31/12/2025.......................
89.817,80
18/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
7.484,82
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1075/2025 - TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2025. CONTRATO DE RATEIO nº020/2025.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183
7.484,82
TOTAL
89.817,80
7.484,82
7.484,82
SALDO A PAGAR
82.332,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
