| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES,PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/12/24 a 20/01/25,ANEXO.(FATURAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2025)........ CONTRATO DE RATEIO nº020/2025.... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº006/2025 (BASE LEGAL ART.75,XI DA LEI 14.133/2021)..................... | 84.712,40 | 84.712,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES,PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/12/24 a 20/01/25,ANEXO.(FATURAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2025)........ CONTRATO DE RATEIO nº020/2025.... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº006/2025 (BASE LEGAL ART.75,XI DA LEI 14.133/2021)..................... | 84.712,40 | ||
| 18/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 84.712,40 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2025 CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 | 84.712,40 | ||
| TOTAL | 84.712,40 | 84.712,40 | 84.712,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
