| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILDONEI MELO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO DO MOTORISTA GILDONEI DE MELO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SMEC. NF 131299 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 3547 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 3159 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | NF 12202 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 25894 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 67411 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 736869 | 16,97 | 16,97 |
| 1.00 | NF 25898 | 46,83 | 46,83 |
| 1.00 | NF 137982 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | NF 2989 | 31,00 | 31,00 |
| 1.00 | NF 733135 | 12,98 | 12,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO DO MOTORISTA GILDONEI DE MELO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SMEC. NF 131299 NF 3547 NF 3159 NF 12202 NF 25894 NF 67411 NF 736869 NF 25898 NF 137982 NF 2989 NF 733135 | 303,78 | ||
| 18/02/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 303,78 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2025 Gildonei Melo de Souza - 11620 | 303,78 | ||
| TOTAL | 303,78 | 303,78 | 303,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
