Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO DO MOTORISTA GILDONEI DE MELO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SMEC.
NF 131299
20,00
20,00
1.00
NF 3547
20,00
20,00
1.00
NF 3159
18,00
18,00
1.00
NF 12202
20,00
20,00
1.00
NF 25894
50,00
50,00
1.00
NF 67411
50,00
50,00
1.00
NF 736869
16,97
16,97
1.00
NF 25898
46,83
46,83
1.00
NF 137982
18,00
18,00
1.00
NF 2989
31,00
31,00
1.00
NF 733135
12,98
12,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO DO MOTORISTA GILDONEI DE MELO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SMEC.
NF 131299 NF 3547 NF 3159 NF 12202 NF 25894 NF 67411 NF 736869 NF 25898 NF 137982 NF 2989 NF 733135
303,78
18/02/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
303,78
20/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2025
Gildonei Melo de Souza - 11620
303,78
TOTAL
303,78
303,78
303,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
