| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1079 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DE CILINDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ AQUISIÇÃO REALIZADA EM 19/02/2025 DANFE nº000085725................ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº006/2024....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº024/2024..... --------------------------------- RECARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6M³.... | 23,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DE CILINDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ AQUISIÇÃO REALIZADA EM 19/02/2025 DANFE nº000085725................ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº006/2024....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº024/2024..... --------------------------------- RECARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6M³.... | 1.380,00 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.380,00 | ||
| 05/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1079/2025, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16,56 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 1.363,44 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/03/2025 | 16,56 | Lançada | |
| TOTAL | 16,56 |
