| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KMA METAL LTDA |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE SOLDAS DIVERSAS COM EQUIPAMENTO MIG-MAG PARA RECUPERAÇÃO DE CAÇAMBA DE METAL QUE ESTAVA INVIABILIZADA DE OPERAÇÃO POR CAUSAS DE RACHADURAS NA ARMAÇÃO DE FERRO ENTRE OUTROS SERVILOS PESADOS DE RECUPERAÇÃO. SOLDA PARALAMA DIREITO | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | SOLDA NO PARALAMA ESQUERDO | 420,00 | 420,00 |
| 14.00 | SOLDAS NA TRAVESSAS NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR DA CAÇAMBA | 500,00 | 7.000,00 |
| 3.00 | SOLDA NAS PARTES LATERAIS DA CAÇAMBA | 215,00 | 645,00 |
| 1.00 | SOLDA NO TOLDO DA CAMINHÃO | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE SOLDAS DIVERSAS COM EQUIPAMENTO MIG-MAG PARA RECUPERAÇÃO DE CAÇAMBA DE METAL QUE ESTAVA INVIABILIZADA DE OPERAÇÃO POR CAUSAS DE RACHADURAS NA ARMAÇÃO DE FERRO ENTRE OUTROS SERVILOS PESADOS DE RECUPERAÇÃO. SOLDA PARALAMA DIREITO SOLDA NO PARALAMA ESQUERDO SOLDAS NA TRAVESSAS NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR DA CAÇAMBA SOLDA NAS PARTES LATERAIS DA CAÇAMBA SOLDA NO TOLDO DA CAMINHÃO | 9.235,00 | ||
| 24/02/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 9.235,00 | ||
| 24/02/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1080/2025, 14550 - KMA METAL LTDA | 110,82 | ||
| 24/02/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1080/2025, 14550 - KMA METAL LTDA | 461,75 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2025 KMA METAL LTDA - 14550 | 8.662,43 | ||
| TOTAL | 9.235,00 | 9.235,00 | 9.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/02/2025 | 110,82 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 24/02/2025 | 461,75 | Lançada | |
| TOTAL | 572,57 |
