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Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:XANGRI-LÁ/RS............. PERÍODO DA VIAGEM:19 a 21/02/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS PRIMEIRAS-DAMAS,EVENTO PARALELO A ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.... PORTARIA DE VIAGEM Nº07.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 e 3719/2025 ---------------------------------	550,00	1.375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:XANGRI-LÁ/RS............. PERÍODO DA VIAGEM:19 a 21/02/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS PRIMEIRAS-DAMAS,EVENTO PARALELO A ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.... PORTARIA DE VIAGEM Nº07.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 e 3719/2025 ---------------------------------	1.375,00
19/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.GELSO DE BRITO, ORDENADOR DA DESPESA EM EXERCÍCIO.		1.375,00
19/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2025 Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578			1.375,00
TOTAL		1.375,00	1.375,00	1.375,00
SALDO A PAGAR				0,00