Nome do Credor: TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1082
Data de lançamento:
19/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:XANGRI-LÁ/RS.............
PERÍODO DA VIAGEM:19 a 21/02/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS PRIMEIRAS-DAMAS,EVENTO PARALELO A ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS....
PORTARIA DE VIAGEM Nº08..........
EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 e 3719/2025
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450,00
1.125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:XANGRI-LÁ/RS.............
PERÍODO DA VIAGEM:19 a 21/02/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS PRIMEIRAS-DAMAS,EVENTO PARALELO A ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS....
PORTARIA DE VIAGEM Nº08..........
EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 e 3719/2025
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1.125,00
19/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA EM EXERCÍCIO SR.GELSO DE BRITO.
1.125,00
19/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2025
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes - 14473
1.125,00
TOTAL
1.125,00
1.125,00
1.125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
