Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.........
PERÍODO DA VIAGEM:20 a 21/02/2025
MOTIVO:CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE....................
PORTARIA DE VIAGEM Nº09..........
EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº3719/2025
---------------------------------
350,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.........
PERÍODO DA VIAGEM:20 a 21/02/2025
MOTIVO:CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE....................
PORTARIA DE VIAGEM Nº09..........
EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº3719/2025
---------------------------------
525,00
19/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
525,00
19/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2025
GABRIEL HELMUT LASCH BUGS - 17145
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
