| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL HELMUT LASCH BUGS |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE/RS......... PERÍODO DA VIAGEM:20 a 21/02/2025 MOTIVO:CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE.................... PORTARIA DE VIAGEM Nº09.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº3719/2025 --------------------------------- | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE/RS......... PERÍODO DA VIAGEM:20 a 21/02/2025 MOTIVO:CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE.................... PORTARIA DE VIAGEM Nº09.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº3719/2025 --------------------------------- | 525,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 525,00 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2025 GABRIEL HELMUT LASCH BUGS - 17145 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
