3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS URGENTE E EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DAO UNICO VEICULO PARA TRANSPORTE COLETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (VAN DUCATO IZN 9D83), ESSA URGENCIA SE JUSTIFICA POR SER UM VEICULO QUE PERCORRE GRANDES KILOMETRAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO PACIEMNTE EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA OUTROS MUNICIPIO, SENDO QUE ESSE SERVIÇO VEM SENDO TERCEIRIZADO ATE QUE SE TERMINE A MANUTENÇÃO DESSE VEICULO.
BOMBA DE ALTA MOLDELO BOCH 0445010320
15.614,35
15.614,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS URGENTE E EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DAO UNICO VEICULO PARA TRANSPORTE COLETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (VAN DUCATO IZN 9D83), ESSA URGENCIA SE JUSTIFICA POR SER UM VEICULO QUE PERCORRE GRANDES KILOMETRAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO PACIEMNTE EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA OUTROS MUNICIPIO, SENDO QUE ESSE SERVIÇO VEM SENDO TERCEIRIZADO ATE QUE SE TERMINE A MANUTENÇÃO DESSE VEICULO.
BOMBA DE ALTA MOLDELO BOCH 0445010320
15.614,35
21/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
15.614,35
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2025
RODRIGO FURLAN FOGAÇA - 16898
15.614,35
TOTAL
15.614,35
15.614,35
15.614,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
