| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS URGENTE E EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DAO UNICO VEICULO PARA TRANSPORTE COLETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (VAN DUCATO IZN 9D83), ESSA URGENCIA SE JUSTIFICA POR SER UM VEICULO QUE PERCORRE GRANDES KILOMETRAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO PACIEMNTE EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA OUTROS MUNICIPIO, SENDO QUE ESSE SERVIÇO VEM SENDO TERCEIRIZADO ATE QUE SE TERMINE A MANUTENÇÃO DESSE VEICULO. BOMBA DE ALTA MOLDELO BOCH 0445010320 | 15.614,35 | 15.614,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS URGENTE E EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DAO UNICO VEICULO PARA TRANSPORTE COLETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (VAN DUCATO IZN 9D83), ESSA URGENCIA SE JUSTIFICA POR SER UM VEICULO QUE PERCORRE GRANDES KILOMETRAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO PACIEMNTE EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA OUTROS MUNICIPIO, SENDO QUE ESSE SERVIÇO VEM SENDO TERCEIRIZADO ATE QUE SE TERMINE A MANUTENÇÃO DESSE VEICULO. BOMBA DE ALTA MOLDELO BOCH 0445010320 | 15.614,35 | ||
| 21/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 15.614,35 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2025 RODRIGO FURLAN FOGAÇA - 16898 | 15.614,35 | ||
| TOTAL | 15.614,35 | 15.614,35 | 15.614,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
