| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA XCMG XS123BR PARA RECUPERAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR NA QUAL DANIFICOU OS PARAFUSOS QUE SUSTENTAM A BOMBA HIDRAULICA DEVIDO A TREPIDAÇÃO VINDO A DANIFICAR O EIXO DA BOMBA. LUVA XCMG ACOPLA EIXO DO MOTORR DE VIBRAÇÃO XS123PDBR | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 1.00 | MOTOR DE VIBRAÇÃO XCMG XS123PDBR | 11.967,00 | 11.967,00 |
| 1.00 | SENSOR XCMG DE VIBRAÇÃO ROLO XS120/XS123PDBR | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA XCMG XS123BR PARA RECUPERAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR NA QUAL DANIFICOU OS PARAFUSOS QUE SUSTENTAM A BOMBA HIDRAULICA DEVIDO A TREPIDAÇÃO VINDO A DANIFICAR O EIXO DA BOMBA. LUVA XCMG ACOPLA EIXO DO MOTORR DE VIBRAÇÃO XS123PDBR MOTOR DE VIBRAÇÃO XCMG XS123PDBR SENSOR XCMG DE VIBRAÇÃO ROLO XS120/XS123PDBR | 14.987,00 | ||
| 06/03/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 14.987,00 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1089/2025, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI | 179,84 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2025 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 15140 | 14.807,16 | ||
| TOTAL | 14.987,00 | 14.987,00 | 14.987,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/03/2025 | 179,84 | Lançada | |
| TOTAL | 179,84 |
