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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1089 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA XCMG XS123BR PARA RECUPERAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR NA QUAL DANIFICOU OS PARAFUSOS QUE SUSTENTAM A BOMBA HIDRAULICA DEVIDO A TREPIDAÇÃO VINDO A DANIFICAR O EIXO DA BOMBA. LUVA XCMG ACOPLA EIXO DO MOTORR DE VIBRAÇÃO XS123PDBR 1.130,00 1.130,00
1.00 MOTOR DE VIBRAÇÃO XCMG XS123PDBR 11.967,00 11.967,00
1.00 SENSOR XCMG DE VIBRAÇÃO ROLO XS120/XS123PDBR 1.890,00 1.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA XCMG XS123BR PARA RECUPERAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR NA QUAL DANIFICOU OS PARAFUSOS QUE SUSTENTAM A BOMBA HIDRAULICA DEVIDO A TREPIDAÇÃO VINDO A DANIFICAR O EIXO DA BOMBA. LUVA XCMG ACOPLA EIXO DO MOTORR DE VIBRAÇÃO XS123PDBR MOTOR DE VIBRAÇÃO XCMG XS123PDBR SENSOR XCMG DE VIBRAÇÃO ROLO XS120/XS123PDBR 14.987,00
06/03/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 14.987,00
06/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1089/2025, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI 179,84
24/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2025 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 15140 14.807,16
TOTAL 14.987,00 14.987,00 14.987,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 06/03/2025 179,84 Lançada
TOTAL   179,84