| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA FAZER UM SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, ADERBAL SCHNEIDER........................ =PERFIL ZINCADO MEDINDO 100X40mm. | 390,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA FAZER UM SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, ADERBAL SCHNEIDER........................ =PERFIL ZINCADO MEDINDO 100X40mm. | 780,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 780,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2025 JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA - 16920 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
