Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ONDE HÁ IMÓVEIS NA ÁREA DA ALDEIA INDÍGENA GUARANI,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO INDÍGENA............
---------------------------------
ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA LR DE 25mm X
13,60
40,80
10.00
LUVA SOLDÁVEL 20mm.
2,00
20,00
10.00
LUVA DE CORRER 25mm PARA ÁGUA.
17,00
170,00
10.00
ADAPTADOR 25X3/4.
2,00
20,00
5.00
PREGO 17X27
22,00
110,00
5.00
PREGO 16X24
25,00
125,00
3.00
PREGO 19X39
22,00
66,00
1.00
PÉ DE CABRA 3/4 50CM
68,00
68,00
1.00
MARTELO CABO MADEIRA TAMB 29
39,90
39,90
1.00
NÍVEL DE ALUMÍNIO 80cm
98,00
98,00
1.00
TINTA ASSOALHO VERMELHO GALÃO
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ONDE HÁ IMÓVEIS NA ÁREA DA ALDEIA INDÍGENA GUARANI,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO INDÍGENA............
---------------------------------
ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA LR DE 25mm X LUVA SOLDÁVEL 20mm. LUVA DE CORRER 25mm PARA ÁGUA. ADAPTADOR 25X3/4. PREGO 17X27 PREGO 16X24 PREGO 19X39 PÉ DE CABRA 3/4 50CM MARTELO CABO MADEIRA TAMB 29 NÍVEL DE ALUMÍNIO 80cm TINTA ASSOALHO VERMELHO GALÃO
932,70
06/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
932,70
06/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1105/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
11,19
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2025
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
921,51
TOTAL
932,70
932,70
932,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
