Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ONDE HÁ IMÓVEIS NA ÁREA DA ALDEIA INDÍGENA GUARANI,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO INDÍGENA............
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TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2"
4,90
14,70
5.00
REGISTRO 25mm ESFERA SOLDÁVEL.
17,80
89,00
5.00
REGISTRO 20mm ESFERA SOLDÁVEL.
10,90
54,50
10.00
LUVA SOLDÁVEL 25mm.
1,90
19,00
10.00
LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL 20mm
14,50
145,00
10.00
CAP SOLDÁVEL 25mm.
2,40
24,00
1.00
ARCO DE SERRA AMADOR COM CABO PLÁSTICO.
19,90
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ONDE HÁ IMÓVEIS NA ÁREA DA ALDEIA INDÍGENA GUARANI,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO INDÍGENA............
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TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2" REGISTRO 25mm ESFERA SOLDÁVEL. REGISTRO 20mm ESFERA SOLDÁVEL. LUVA SOLDÁVEL 25mm. LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL 20mm CAP SOLDÁVEL 25mm. ARCO DE SERRA AMADOR COM CABO PLÁSTICO.
366,10
17/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
366,10
17/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1106/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
4,39
18/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2025
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
361,71
TOTAL
366,10
366,10
366,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
