| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES MECANICAS PARA DAR TOTAL SEGURANÇA PARA OS TRANSPORTADOS. MOLA TRASEIRA AG | 362,00 | 362,00 |
| 2.00 | PINO CATRACA 12X150 | 15,00 | 30,00 |
| 8.00 | PARAFUSO RODA 18X82 | 38,75 | 310,00 |
| 1.00 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | JOGO DE LONA FD77 | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO DO CARDÃ | 200,00 | 200,00 |
| 4.00 | GRAMPO DE MOLA | 77,50 | 310,00 |
| 1.00 | CRUZETA 5-263 | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | CILINDRO C2670 | 300,00 | 300,00 |
| 4.00 | LIQUIDO DE FREIO | 32,50 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES MECANICAS PARA DAR TOTAL SEGURANÇA PARA OS TRANSPORTADOS. MOLA TRASEIRA AG PINO CATRACA 12X150 PARAFUSO RODA 18X82 BOMBA DE COMBUSTIVEL JOGO DE LONA FD77 ROLAMENTO DO CARDÃ GRAMPO DE MOLA CRUZETA 5-263 CILINDRO C2670 LIQUIDO DE FREIO | 2.502,00 | ||
| 24/02/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.502,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2025 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588 | 2.502,00 | ||
| TOTAL | 2.502,00 | 2.502,00 | 2.502,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
