| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMATER ASSOC RIOGR EMP ASSIS TECN EXT RURAL |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência a Agricultura Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIA (ATERS) CONTINUADAS E NÃO EXCLUSIVAS PELA CONTRATADA PARA A CONTRATANTE, DESTINADO AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO ,COMPREENDENDO O DIAGNÓSTICO, O PLANEJAMENTO,A EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDU AIS E COLETIVAS,COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR, CONFORME DESCRITO NO PLANO ANUAL DE TRABALHO,ELABORADO PELAS PARTES,CONFORME 3º | 9.063,27 | 27.189,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIA (ATERS) CONTINUADAS E NÃO EXCLUSIVAS PELA CONTRATADA PARA A CONTRATANTE, DESTINADO AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO ,COMPREENDENDO O DIAGNÓSTICO, O PLANEJAMENTO,A EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDU AIS E COLETIVAS,COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR, CONFORME DESCRITO NO PLANO ANUAL DE TRABALHO,ELABORADO PELAS PARTES,CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO SEM NÚMERO,CELEBRADO EM 27/02/2024.................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº060/2022. --------------------------------- EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2025... (SENDO AS PARCELAS FIXADAS EM 03 QUOTAS MENSAIS DE R$3.021,09 CADA)............................ | 27.189,81 | ||
| TOTAL | 27.189,81 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.189,81 | |||
