| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTE DE "TI" RESPONSÁVEL POR ARMAZENAR OS DADOS,ARQUIVOS E PROGRAMAS DENTRO DOS COMPUTADORES DA REDE BEM CUIDAR(ESF's HARMONIA e CRUZEIRO) --------------------------------- HD SSD 240GB | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | HD SSD 960GB | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTE DE "TI" RESPONSÁVEL POR ARMAZENAR OS DADOS,ARQUIVOS E PROGRAMAS DENTRO DOS COMPUTADORES DA REDE BEM CUIDAR(ESF's HARMONIA e CRUZEIRO) --------------------------------- HD SSD 240GB HD SSD 960GB | 710,00 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 710,00 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2025 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
