Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE COMPONENTE DE "TI" RESPONSÁVEL POR ARMAZENAR OS DADOS,ARQUIVOS E PROGRAMAS DENTRO DOS COMPUTADORES DA REDE BEM CUIDAR(ESF's HARMONIA e CRUZEIRO)
---------------------------------
HD SSD 240GB
260,00
260,00
1.00
HD SSD 960GB
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
AQUISIÇÃO DE COMPONENTE DE "TI" RESPONSÁVEL POR ARMAZENAR OS DADOS,ARQUIVOS E PROGRAMAS DENTRO DOS COMPUTADORES DA REDE BEM CUIDAR(ESF's HARMONIA e CRUZEIRO)
---------------------------------
HD SSD 240GB HD SSD 960GB
710,00
06/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
710,00
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2025
GEOVANE L BEHLING - 11135
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
