Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1112 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................
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COTOVELO CINZA 1/2 |
6,95 |
55,60 |
5.00 |
LUVA CINZA 1/2 |
2,98 |
14,90 |
20.00 |
ABRAÇADEIRA CINZA 1/2 |
2,95 |
59,00 |
40.00 |
PARAFUSO COM BUCHA 6mm |
1,25 |
50,00 |
1.00 |
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BRANCA |
86,92 |
86,92 |
1.00 |
ENGATE FLEXÍVEL 40cm |
14,73 |
14,73 |
1.00 |
TE BRANCO 1/2 |
8,64 |
8,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................
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COTOVELO CINZA 1/2 LUVA CINZA 1/2 ABRAÇADEIRA CINZA 1/2 PARAFUSO COM BUCHA 6mm TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BRANCA ENGATE FLEXÍVEL 40cm TE BRANCO 1/2 |
289,79 |
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11/03/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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289,79 |
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18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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289,79 |
TOTAL |
289,79 |
289,79 |
289,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.