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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1112 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... --------------------------------- COTOVELO CINZA 1/2 6,95 55,60
5.00 LUVA CINZA 1/2 2,98 14,90
20.00 ABRAÇADEIRA CINZA 1/2 2,95 59,00
40.00 PARAFUSO COM BUCHA 6mm 1,25 50,00
1.00 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BRANCA 86,92 86,92
1.00 ENGATE FLEXÍVEL 40cm 14,73 14,73
1.00 TE BRANCO 1/2 8,64 8,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... --------------------------------- COTOVELO CINZA 1/2 LUVA CINZA 1/2 ABRAÇADEIRA CINZA 1/2 PARAFUSO COM BUCHA 6mm TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BRANCA ENGATE FLEXÍVEL 40cm TE BRANCO 1/2 289,79
11/03/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 289,79
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 289,79
TOTAL 289,79 289,79 289,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.