3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL,REALIZADA NO DIA 02/01/2025, AUTORIZAÇÃO nº772....
---------------------------------
LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JCU9I89
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS IRE-8146
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JBA7C84
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JCU9I89
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS ISK-8214
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS IUV-5323
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL,REALIZADA NO DIA 02/01/2025, AUTORIZAÇÃO nº772....
---------------------------------
LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JCU9I89 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS IRE-8146 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JBA7C84 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JCU9I89 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS ISK-8214 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS IUV-5323
650,00
30/04/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
650,00
02/09/2025
ESTORNO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO.
-650,00
02/09/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025.
-650,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
