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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1114	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA NO DIA 02/01/2025, AUTORIZAÇÃO nº772.... --------------------------------- LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JCU9I89	100,00	100,00
1.00	LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS IRE-8146	100,00	100,00
1.00	LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JBA7C84	100,00	100,00
1.00	LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JCU9I89	100,00	100,00
1.00	LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS ISK-8214	100,00	100,00
1.00	LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS IUV-5323	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA NO DIA 02/01/2025, AUTORIZAÇÃO nº772.... --------------------------------- LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JCU9I89 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS IRE-8146 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JBA7C84 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS JCU9I89 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS ISK-8214 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS IUV-5323	650,00
TOTAL		650,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				650,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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