| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACAS ISZ8217.......................... --------------------------------- ARRUELA FEITA NO TORNO | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | GRAMPO DE MOLA 9/16X77X200 | 44,00 | 88,00 |
| 4.00 | PORCA 9/16 DUPLA | 6,00 | 24,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO 2780/2720 | 250,00 | 500,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO 3780/3720 | 280,00 | 560,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO AR COM DUAS CONEXÕES PRENSADAS | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACAS ISZ8217.......................... --------------------------------- ARRUELA FEITA NO TORNO GRAMPO DE MOLA 9/16X77X200 PORCA 9/16 DUPLA ROLAMENTO 2780/2720 ROLAMENTO 3780/3720 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO AR COM DUAS CONEXÕES PRENSADAS | 1.522,00 | ||
| 11/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.522,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2025 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 1.522,00 | ||
| TOTAL | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
