3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACAS ISZ8217..........................
---------------------------------
ARRUELA FEITA NO TORNO
50,00
50,00
2.00
GRAMPO DE MOLA 9/16X77X200
44,00
88,00
4.00
PORCA 9/16 DUPLA
6,00
24,00
2.00
ROLAMENTO 2780/2720
250,00
500,00
2.00
ROLAMENTO 3780/3720
280,00
560,00
1.00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO AR COM DUAS CONEXÕES PRENSADAS
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACAS ISZ8217..........................
---------------------------------
ARRUELA FEITA NO TORNO GRAMPO DE MOLA 9/16X77X200 PORCA 9/16 DUPLA ROLAMENTO 2780/2720 ROLAMENTO 3780/3720 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO AR COM DUAS CONEXÕES PRENSADAS
1.522,00
11/03/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
1.522,00
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2025
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
1.522,00
TOTAL
1.522,00
1.522,00
1.522,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
