| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 1117 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ --------------------------------- SERVIÇO DE SOLDA ALUMÍNIO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ --------------------------------- SERVIÇO DE SOLDA ALUMÍNIO | 120,00 | ||
| 11/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 120,00 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1117/2025, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA | 5,34 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2025 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 114,66 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/03/2025 | 5,34 | Lançada | |
| TOTAL | 5,34 |
