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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. --------------------------------- BUCHA BRANCA nº10	0,80	26,40
33.00	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X50	1,00	33,00
1.00	CAP SOLDÁVEL 25 P/ÁGUA	3,00	3,00
1.00	SILICONE INCOLOR 260GR	27,00	27,00
4.00	FITA VEDA ROSCA 18mmX10m	5,50	22,00
1.00	CAIXA D'ÁGUA 500L POLIETILENO	317,00	317,00
1.00	ESPUMA PU 500ML/340GR	27,00	27,00
1.00	REGULADOR DE GÁS 1KG/H	35,00	35,00
2.00	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2X3/4 - 13X19	3,50	7,00
1.00	ROLO DE ESPUMA AMARELO	12,00	12,00
2.00	TINTA RENNER BASE TEXTURA LISA	68,00	136,00
6.00	LIXA EM METRO	7,00	42,00
100.00	TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS 09X14X19CM	0,87	87,00
1.00	AREIA MÉDIA	215,00	215,00
2.00	CIMENTO	48,90	97,80
4.00	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25mm	36,00	144,00
1.00	TINTA SEMI BRILHO BRANCA LTA.18L	690,00	690,00
2.00	MASSA CORRIDA PVA 6KG	32,80	65,60
2.00	ADESIVO PVC 75GR	9,50	19,00
5.00	TEE SOLDÁVEL 25mm	3,00	15,00
10.00	JOELHO SOLDÁVEL 90 GRAUS 25mm	2,00	20,00
4.00	LUVA SOLDÁVEL 25mm	2,00	8,00
5.00	LUVA AZUL 25X1/2	8,50	42,50
1.00	RODOQUIMICA ASSENTARITE 1L	8,50	8,50
232.00	LINHA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 3,0mm QUADRADO LARANJA	1,50	348,00
4.00	MASSA FINA	24,00	96,00
1.00	TUBO PVC ESGOTO DN 50 BARRA	75,00	75,00
8.00	JOELHO 90 GRAUS ESGOTO 50mm	7,00	56,00
3.00	TEE ESGOTO 50X50mm	8,70	26,10
2.00	TUBO EXTENSÍVEL BRANCO P/PIA 7150	10,00	20,00
1.00	LAVATÓRIO INCEPA PARATI	115,00	115,00
1.00	COLUNA AVULSA BRANCO	99,00	99,00
4.00	PLAFONIER BASE BET.C/PORC.60W BRANCO	7,50	30,00
1.00	ENGATE FLEXÍVEL DR 1/2"X50cm	9,50	9,50
1.00	TORNEIRA LAVATÓRIO 1/4 GIRAT.	33,00	33,00
1.00	VÁLVULA PLASTICA LAVATÓRIO	10,00	10,00
1.00	TUBO EXTENSÍVEL BRANCO P/LAVATÓRIO 7164	17,00	17,00
1.00	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25mm	15,00	15,00
1.00	TORNEIRA COZINHA PLÁSTICA C/CHUVEIRO 1/2	13,00	13,00
1.00	TINTA ALTO BRILHO BRANCA GALÃO DE 3L	145,00	145,00
5.00	TORNEIRA DE JARDIM 1/2 e 3/4	7,50	37,50
1.00	SILICONE INCOLOR 280GR	22,00	22,00
12.00	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	1,50	18,00
24.00	BUCHA nº6	0,20	4,80
24.00	PARAFUSO CHIBOARD 4,0X30	0,30	7,20
1.00	PARAFUSO LATONADO LUXO C/BUCHA 10mm	10,00	10,00
2.00	TINTA SEMI BRILHO BRANCA GALÃO 3,6L	186,75	373,50
1.00	NIPEL ROS.3/4 P/ÁGUA	2,50	2,50
1.00	CAIXA DESCARGA	55,00	55,00
1.00	BROCA VIDEA 8X120mm	10,00	10,00
1.00	BROCA VÍDEA 10mm	17,00	17,00
40.00	BUCHA 8mm	0,30	12,00
40.00	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X45	0,65	26,00
1.00	PINCEL 2 1/2"	9,00	9,00
2.00	SELANTE PU 40 BRANCO 400GR	25,50	51,00
1.00	PORTA INTERNA DE MADEIRA VISTA DOS DOIS LADOS	329,00	329,00
2.00	FECHADURA EXTERNA ESTREITA	88,00	176,00
1.00	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO AMANCO	13,50	13,50
1.00	TORNEIRA ABS PAREDE BICA BAIXA MOVEL PRETA	59,00	59,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. --------------------------------- BUCHA BRANCA nº10 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X50 CAP SOLDÁVEL 25 P/ÁGUA SILICONE INCOLOR 260GR FITA VEDA ROSCA 18mmX10m CAIXA D'ÁGUA 500L POLIETILENO ESPUMA PU 500ML/340GR REGULADOR DE GÁS 1KG/H ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2X3/4 - 13X19 ROLO DE ESPUMA AMARELO TINTA RENNER BASE TEXTURA LISA LIXA EM METRO TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS 09X14X19CM AREIA MÉDIA CIMENTO TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25mm TINTA SEMI BRILHO BRANCA LTA.18L MASSA CORRIDA PVA 6KG ADESIVO PVC 75GR TEE SOLDÁVEL 25mm JOELHO SOLDÁVEL 90 GRAUS 25mm LUVA SOLDÁVEL 25mm LUVA AZUL 25X1/2 RODOQUIMICA ASSENTARITE 1L LINHA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 3,0mm QUADRADO LARANJA MASSA FINA TUBO PVC ESGOTO DN 50 BARRA JOELHO 90 GRAUS ESGOTO 50mm TEE ESGOTO 50X50mm TUBO EXTENSÍVEL BRANCO P/PIA 7150 LAVATÓRIO INCEPA PARATI COLUNA AVULSA BRANCO PLAFONIER BASE BET.C/PORC.60W BRANCO ENGATE FLEXÍVEL DR 1/2"X50cm TORNEIRA LAVATÓRIO 1/4 GIRAT. VÁLVULA PLASTICA LAVATÓRIO TUBO EXTENSÍVEL BRANCO P/LAVATÓRIO 7164 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25mm TORNEIRA COZINHA PLÁSTICA C/CHUVEIRO 1/2 TINTA ALTO BRILHO BRANCA GALÃO DE 3L TORNEIRA DE JARDIM 1/2 e 3/4 SILICONE INCOLOR 280GR ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 BUCHA nº6 PARAFUSO CHIBOARD 4,0X30 PARAFUSO LATONADO LUXO C/BUCHA 10mm TINTA SEMI BRILHO BRANCA GALÃO 3,6L NIPEL ROS.3/4 P/ÁGUA CAIXA DESCARGA BROCA VIDEA 8X120mm BROCA VÍDEA 10mm BUCHA 8mm PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X45 PINCEL 2 1/2" SELANTE PU 40 BRANCO 400GR PORTA INTERNA DE MADEIRA VISTA DOS DOIS LADOS FECHADURA EXTERNA ESTREITA BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO AMANCO TORNEIRA ABS PAREDE BICA BAIXA MOVEL PRETA	4.440,40
11/03/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		4.440,40
11/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1119/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			53,28
TOTAL		4.440,40	4.440,40	53,28
SALDO A PAGAR				4.387,12

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/03/2025	53,28		Lançada
TOTAL		53,28